小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:11

10月份發(fā)放的

辜老師 解答

2021-12-02 11:11

那你這個(gè)是幾月份的帳

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:11

一般都是10月15號(hào)發(fā)9月工資，以此類推

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:12

這是9月份的賬，是代賬做好的賬寄給我的

辜老師 解答

2021-12-02 11:12

那他是不是10月，進(jìn)行計(jì)提9月的工資，并作發(fā)放9月的賬戶處理

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:14

沒有，她還是按這個(gè)套路做的呢，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的套路，而且社保也沒計(jì)提，直接做的交社保的分錄

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:17

這個(gè)公司的業(yè)務(wù)還沒怎么開展起來，賬很少，基本就是發(fā)工資，交社保，偶爾有個(gè)往來款，就從今年6月才開始做，我要不要全部都改一下，重新寫賬套，重新裝訂成冊(cè)呢

辜老師 解答

2021-12-02 11:25

你之前的可以不用調(diào)整了，后面的按你的思路來就可以

小小星星月亮 追問

2021-12-02 11:27

那我就是這樣做您看可以嗎，11月份做賬，計(jì)提11月工資寫這個(gè)分錄，發(fā)放10月份工資寫一個(gè)分錄。計(jì)提社保和繳納社保都寫分錄

辜老師 解答

2021-12-02 11:28

10月份的工資發(fā)放，他10月份有沒有做發(fā)放處理的