風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:24

進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)不上，但是余額對(duì)著呢！

朱立老師 解答

2021-12-02 11:34

藍(lán)色背景的一行？

發(fā)生額不對(duì)   余額對(duì)？  是這樣意思么

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:39

老師沒有表達(dá)對(duì)，是－32793合計(jì)數(shù)對(duì)著呢，但是進(jìn)項(xiàng)13萬那個(gè)余額不對(duì)，我不知道這是怎么回事？

朱立老師 解答

2021-12-02 11:44

期初數(shù)據(jù)的問題    進(jìn)項(xiàng)稅額只在借方登記    應(yīng)該是增值稅之間的結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)  看一下進(jìn)項(xiàng)稅的明細(xì)賬
（其實(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的  但是實(shí)務(wù)中  有些都做了結(jié)轉(zhuǎn)）

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:52

我估計(jì)也是結(jié)轉(zhuǎn)問題，是我每次留底進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)我沒有做，下次把留留底的抵扣了也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，是這個(gè)問題嗎？

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:53

我的賬務(wù)進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)都在借方，好像看不出哪錯(cuò)了！

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 12:05

老師你好，我剛才對(duì)賬一月份我繳稅68382.18，但是有上期留底稅額是:34795.7，所以本期應(yīng)交稅費(fèi)是33586.48，這個(gè)分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?上期留底的34795,7也沒有做分錄。

朱立老師 解答

2021-12-02 13:44

有留抵不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的


借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅33586.48


平時(shí)都怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 都是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)么

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 14:30

老師我把普票做成專票了，借庫存，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)154.15元，這個(gè)怎么調(diào)呀？

朱立老師 解答

2021-12-02 14:43

紅沖原來的  
按正確的做