婷 追問

2021-12-02 14:19

資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表都是對(duì)，這個(gè)就是利用資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表里面的有些數(shù)據(jù)來做的嘛，簡單一點(diǎn)

少校老師 解答

2021-12-02 14:21

所有的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目都在這里了嗎？

婷 追問

2021-12-02 15:31

我把所有的加上也不對(duì)，就相差了52100的工資費(fèi)用，利潤是除了這個(gè)費(fèi)用的，但是這里還要加上才對(duì)，就有點(diǎn)不明白了

婷 追問

2021-12-02 15:36

是因?yàn)楣べY只計(jì)提了，還沒付款所以要減夫他對(duì)嗎

婷 追問

2021-12-02 15:38

老師那個(gè)制造費(fèi)用加生產(chǎn)成本，做這種簡單的總帳，用個(gè)什么名稱好

少校老師 解答

2021-12-02 15:38

工資計(jì)提時(shí)

借：管理費(fèi)用 52100
貸：應(yīng)付職工薪酬 52100
其中管理費(fèi)用部分進(jìn)入了利潤表，最終反映在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，而貸方的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債科目
你說你的工資計(jì)入了利潤，但我在你的表上沒有看見應(yīng)付職工薪酬

婷 追問

2021-12-02 16:02

在上面的，有的

少校老師 解答

2021-12-02 16:11

我實(shí)在分不清楚你這個(gè)工人工資代表的是管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬
我建議你用資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重新編制一下，才分得清楚到底哪里錯(cuò)誤了

婷 追問

2021-12-02 16:17

資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)的，是平的，我的憑證是做管理費(fèi)用工資，資產(chǎn)負(fù)債表是系統(tǒng)自己生成的，就體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里了

少校老師 解答

2021-12-02 16:22

那你的這個(gè)表，你只需要對(duì)著資產(chǎn)負(fù)債表一項(xiàng)一項(xiàng)核對(duì)就可以了呀
你肯定是某一項(xiàng)漏了，所以才會(huì)不平的