耳朵大有福 追問

2017-02-12 20:32

二級明細(xì)就設(shè)具體應(yīng)收單位和應(yīng)付單位明稱，月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)，一個(gè)一個(gè)單位結(jié)轉(zhuǎn)么

耳朵大有福 追問

2017-02-12 20:37

設(shè)內(nèi)賬，應(yīng)收，預(yù)收，應(yīng)付，預(yù)付都設(shè)么，還是只設(shè)應(yīng)收和應(yīng)付？

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 20:27

您好，應(yīng)收賬款用設(shè)二級明細(xì)。采購付款時(shí)， 分錄，借：預(yù)付賬款，或者庫存商品等科目，貸：銀行存款。應(yīng)付賬款用設(shè)二級明細(xì)。

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 20:32

您好，采購付款，貨收到時(shí)分錄，借：庫存商品等科目，貸：銀行存款，沒收到時(shí)分錄，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。外賬以發(fā)票為主，內(nèi)賬以入庫單或者發(fā)票為準(zhǔn)。

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 20:36

您好，是的。月末結(jié)轉(zhuǎn)，一個(gè)一個(gè)單位結(jié)轉(zhuǎn)。

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 20:39

您好，最好是應(yīng)收，預(yù)收，應(yīng)付，預(yù)付都設(shè)，只設(shè)應(yīng)收和應(yīng)付簡便，但如果再讓出具應(yīng)收表的話，比較麻煩。