老師好！客戶(hù)上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了，也不確定他會(huì)不會(huì)跨月開(kāi)票，如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來(lái)又要開(kāi)票怎么辦？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-03 11:09

你好；先做無(wú)票收入報(bào)稅；次月開(kāi)票是先紅沖無(wú)票收入分錄在按實(shí)際在開(kāi)票做賬分錄

餅干飛呀追問(wèn)

2021-12-03 11:13

賬務(wù)處理是借：應(yīng)收賬款——營(yíng)業(yè)收入1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。接下來(lái)具體的賬務(wù)處理麻煩老師發(fā)我

meizi老師解答

2021-12-03 11:17

你好；你無(wú)票收入都不做稅費(fèi)部分的嗎

餅干飛呀追問(wèn)

2021-12-03 11:28

老師，做稅收入的，是我漏了

meizi老師解答

2021-12-03 11:32

你好；是的。那你就紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ；在按開(kāi)票做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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銷(xiāo)售大米101公斤，10元/公斤。實(shí)際按100公斤結(jié)算，優(yōu) 問(wèn)

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老師好，我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了，是這樣：2024 問(wèn)

貸其他應(yīng)付款集團(tuán)。答
你好，我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品，我們目前還處于試問(wèn)

你好，稅務(wù)上是可以開(kāi)的了。答
老師，我們有5家公司，一個(gè)主體，4個(gè)分體，他們是聯(lián)營(yíng)合問(wèn)

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老師，我們公司要出售小汽車(chē)（已折舊完，凈值為0）累計(jì)折問(wèn)

你好，這個(gè)是要交稅的了。答

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