眠襲 追問

2021-12-03 12:13

嗯嗯，請問認證后如何做轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2021-12-03 12:14

你好，借管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款借管理費用，負數(shù)，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

眠襲 追問

2021-12-03 12:20

好的謝謝老師，還有就是報增值稅的時候，進項稅額是直接填寫轉(zhuǎn)出后的金額還是?

眠襲 追問

2021-12-03 12:22

因為之前認證平臺可以手動修改可抵扣稅額，報稅的時候系統(tǒng)會自動識別認證平臺上的進項稅額

眠襲 追問

2021-12-03 12:23

現(xiàn)在不可以手動修改了，我就不太清楚報稅咋填了

郭老師 解答

2021-12-03 12:24

認證填寫到35藍認證的所有的發(fā)票都在這里面填寫，然后進項轉(zhuǎn)出，在其他里面填寫進項轉(zhuǎn)出的金額。

眠襲 追問

2021-12-03 12:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-03 12:44

不要客氣，工作愉快。