悅悅 追問

2021-12-03 13:13

老師，看是否有留底是看做賬軟件的進賬稅額借方余額，與進項稅額轉(zhuǎn)出的貸方余額之差，是吧？

玲老師 解答

2021-12-03 13:15

看報表上留抵稅額這一行。

悅悅 追問

2021-12-03 13:18

老師，上期是把留底變?yōu)?了，這期又發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)出了轉(zhuǎn)重了，應(yīng)該有進項留底的

玲老師 解答

2021-12-03 13:27

。你是報表都轉(zhuǎn)出來了，還是說你只是帳上做重復(fù)了？

悅悅 追問

2021-12-03 13:30

賬上轉(zhuǎn)重了，多轉(zhuǎn)出了，導(dǎo)致沒留底了，申報時也按的沒有留底申報的，這個月的把轉(zhuǎn)重的轉(zhuǎn)會到進賬留底，賬上做好了，就是進項留底這塊數(shù)據(jù)直接填不上

玲老師 解答

2021-12-03 13:31

賬上重復(fù)的那一筆分錄紅沖就好了。

悅悅 追問

2021-12-03 13:35

老師，申報表呢，數(shù)據(jù)填不上

玲老師 解答

2021-12-03 13:41

你好  不是只賬上錯了嗎 報表也轉(zhuǎn)二次 填寫不了 找一下稅局再處理