鐘 追問

2021-12-04 08:24

若還要交增值稅呢？

王超老師 解答

2021-12-04 08:25

 借：營業(yè)外收入

貸：其他業(yè)務(wù)收入
增值稅

鐘 追問

2021-12-04 08:35

錯記的營業(yè)外收入，已轉(zhuǎn)利潤了

王超老師 解答

2021-12-04 08:36

你好，是的，因此你這個月的營業(yè)外收入可能是負數(shù)的

鐘 追問

2021-12-04 08:54

我之前錯記入營業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)了利潤，分錄是借營業(yè)外收入，貸本年利潤，借本年利潤，貸利潤分配?，F(xiàn)在調(diào)整過來，是直接做分錄借，營業(yè)外收入，貸，其他業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費-增值稅嗎？

王超老師 解答

2021-12-04 08:56

你要看你申報了沒有，如果沒有，才是這樣處理的

鐘 追問

2021-12-04 08:57

如果已申報了呢？要怎么處理？

王超老師 解答

2021-12-04 08:58

借：營業(yè)外收入
貸：其他業(yè)務(wù)收入

鐘 追問

2021-12-04 09:01

已申報了，就不用貸，應(yīng)交稅費-增值稅，未申報要貸，應(yīng)交稅費-增值稅，是嗎？

王超老師 解答

2021-12-04 09:01

是的，要不然你增值稅就重復(fù)