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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-04 10:47

同學(xué)你好,把原分錄紅沖,再做,借,銀行存款,貸,捐贈(zèng)收入或者其他收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)里即可。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:04

老師,這樣可以不?

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:05

當(dāng)時(shí)一直沒有結(jié)賬,所以也就不需要紅沖,直接按你的提示改憑證。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:05

同學(xué)你好,這樣操作可以的,前提是把原來(lái)的分錄紅沖掉。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:10

老師,你說(shuō)的“把原來(lái)的分錄紅沖掉”沒明白。我們是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,稅務(wù)登記只報(bào)個(gè)稅。4月份因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額與業(yè)務(wù)活動(dòng)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額勾稽不正常這個(gè)問題,一直再跟軟件公司溝通,拖到現(xiàn)在。所以每個(gè)月的賬目一直沒有結(jié)賬。現(xiàn)在就在原來(lái)憑證上修改了,這樣不合適?

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:14

同學(xué)你好,這樣的話,在4月份的憑證上修改,就沒有問題了,我理解為4月已經(jīng)結(jié)帳,現(xiàn)在在12月里做更正分錄呢。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:18

好的,太感謝王老師了。這個(gè)問題困擾我大半年了,問了很多老師,都說(shuō)是軟件的問題,數(shù)據(jù)沒有帶到業(yè)務(wù)活動(dòng)表中,讓我聯(lián)系軟件公司。聯(lián)系軟件公司又拖到現(xiàn)在,現(xiàn)在跟我們說(shuō)解決不了。工作一直耽誤到現(xiàn)在。太感謝了!!

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:19

同學(xué)你好,不客氣,舉手之勞,不必掛齒。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:19

老師,還在不?上面的問題處理完,到了6月結(jié)賬的時(shí)候,結(jié)賬提示要計(jì)提所得稅費(fèi)用,怎么辦?

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:21

我理解你前面的提示是往收入里過度一下到非限定性資產(chǎn),但收入里過度就要繳納所得稅了。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:30

同學(xué)你好,這個(gè)提示計(jì)提所得稅費(fèi)用,可以忽略不計(jì)。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:32

結(jié)賬提示需要計(jì)提所得稅12萬(wàn)多,怎么辦

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:34

同學(xué)你好,民非企業(yè)是免企業(yè)所得稅的。不用計(jì)提企業(yè)所得稅處理。

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同學(xué)你好,把原分錄紅沖,再做,借,銀行存款,貸,捐贈(zèng)收入或者其他收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)里即可。
2021-12-04 10:47:20
同學(xué),你好,理論是可以的,但是民非每年審計(jì),審計(jì)時(shí)會(huì)提出異議的
2021-08-04 22:26:51
是這個(gè)樣子的,如果說(shuō)你當(dāng)期有那個(gè)新的資本投進(jìn)來(lái),這里就不會(huì)相等的。這個(gè)時(shí)候你手動(dòng)的去調(diào)整一下你的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的,期初的非限定凈資產(chǎn)金額這一部分。
2021-07-06 23:17:35
是這個(gè)樣子的,如果說(shuō)你當(dāng)期有那個(gè)新的資本投進(jìn)來(lái),這里就不會(huì)相等的。這個(gè)時(shí)候你手動(dòng)的去調(diào)整一下你的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的,期初的非限定凈資產(chǎn)金額這一部分。
2021-07-06 23:17:52
是這個(gè)樣子的,如果說(shuō)你當(dāng)期有那個(gè)新的資本投進(jìn)來(lái),這里就不會(huì)相等的。這個(gè)時(shí)候你手動(dòng)的去調(diào)整一下你的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的,期初的非限定凈資產(chǎn)金額這一部分。
2021-07-06 23:17:44
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