結緣 追問

2021-12-04 12:25

七月份做一整年的費用？金額68000

小鎖老師 解答

2021-12-04 12:26

你可以這樣七月份做前半年的，然后后半年的風月做。

結緣 追問

2021-12-04 12:36

如果返前半年的賬，做到每月，怎么做分錄呢

小鎖老師 解答

2021-12-04 12:39

你們已經結賬了之前月份，想做單之前月份的費用是沒辦法了

結緣 追問

2021-12-04 12:48

我現在想返賬更正過來，用規(guī)范的做法做，如果這樣的話，前半年和后半年每個月應該如何做賬呢

小鎖老師 解答

2021-12-04 12:58

規(guī)范的做帳就是每個月計提。一開始支付的時候借 長期待攤費用貸 銀行存款。借管理費用 貸長期待攤費用

結緣 追問

2021-12-04 13:01

前半年呢，前半年怎么做呢

小鎖老師 解答

2021-12-04 13:47

每個月都是這樣，但是前半年已經結賬了，所以只能把前半年的一次性做費用了

結緣 追問

2021-12-04 13:49

老師，我現在想問的是現在假設我還沒有結賬，我正常做的話應該是怎么做？7月份收到全年的房租發(fā)票，1-12月的賬應該怎么做

小鎖老師 解答

2021-12-04 13:56

一開始的時候，比如你一月份支付的錢。還是借方長期待攤費用 貸方 銀行存款，然后每個月通過管理費用攤銷，或者就是借方預付賬款也可以，然后收到票了，如果是專票七月份抵扣進項稅額如果師傅普票直接把票放在附近后面就行。

結緣 追問

2021-12-04 14:02

錢是7月份付的，前半年和后半年分別怎么做分錄。1-6月,借管理費用  貸其他應付款   7月，借：其他應付款  預付賬款  進項  貸銀行存款  7-12月攤銷，借：管理費用  貸預付賬款？

小鎖老師 解答

2021-12-04 14:08

可以，我明白您的分錄，可以這樣

結緣 追問

2021-12-04 14:10

好的，謝謝老師

小鎖老師 解答

2021-12-04 14:11

不客氣，祝您開心每一天喲