報銷差旅費會計分錄，增值稅發(fā)票不能抵扣

答： 你好，同學(xué)。差旅費進(jìn)項的抵扣，需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)來確認(rèn)，企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿，車費等專票，是可以抵扣的，如果是餐飲類的，不能抵扣進(jìn)項。

報銷差旅費 會計分錄

答： 報銷差旅費260元（預(yù)支200元），以現(xiàn)金補(bǔ)付

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報銷差旅費大于預(yù)借差旅費的時候，會不會有增值稅，有增值稅的時候分錄怎么寫

答： 您好 報銷差旅費大于預(yù)借差旅費的時候，會不會有增值稅，看取得的差旅費發(fā)票是哪些內(nèi)容 增值稅的時候分錄 借：管理費用 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款、庫存現(xiàn)金