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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-14 11:16

我是從來沒有做過全盤賬的，現(xiàn)在我來這家公司以前是沒有會計的，我是我自己慢慢模索來做賬的，可能很多做錯了，我想在1月份把前面的賬調一個，如何來調，還要不要調整?。?/p>

迷路的龍貓 追問

2017-02-14 11:45

我把11月份社保和公積金都做11月份工資里面，因為我們工資是當月的工資，下月5號開始發(fā)，所以我沒有預計工資，分錄：借，管理費用-工資，貸 
：庫存現(xiàn)金，如何來調整啊

吳月柳 解答

2017-02-13 18:40

你好，你指怎么沒分開？你要怎么調整？

吳月柳 解答

2017-02-14 11:31

你好，發(fā)現(xiàn)錯了需要調

吳月柳 解答

2017-02-14 13:21

你意思是在11月發(fā)10月的工資時扣了社保與公積金嗎？

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相關問題討論
同學你好，這個需要等社保、公積金部門通知
2022-01-07 17:31:07
這個不調整的話，其實是違反規(guī)定的。。。 不過，至于以后會有什么處罰，就不好說了。。。
2020-08-03 10:26:14
就按現(xiàn)在的操作就行了，因為發(fā)工資時扣社保。這樣操作不擔心離職員工的社保
2017-07-14 11:31:04
你好！掛其他應收款，下月扣回
2018-07-04 13:16:56
你好，沒問題的，可以調成最低基數。
2020-06-29 10:40:15
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