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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-06 09:56

你好
增值稅綜合服務(wù)平臺

微信用戶 追問

2021-12-06 10:09

老師，你好 上次提問到應(yīng)交稅費年底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，可以重新說一次嗎？

郭老師 解答

2021-12-06 10:11

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

微信用戶 追問

2021-12-06 11:27

老師，金稅盤發(fā)票進(jìn)行抵扣的時候填列在申報表主表的那一項？

郭老師 解答

2021-12-06 11:27

你好
23欄應(yīng)納稅減征額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
在附表二35欄，手動填寫
2019-10-04 10:13:05
你好 增值稅綜合服務(wù)平臺
2021-12-06 09:56:36
你好，最后確認(rèn)了嗎？你看你的認(rèn)證清單上面通過沒有，然后再看下所屬期
2018-11-12 09:04:55
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
2021-12-08 20:15:34
你好，這可能是系統(tǒng)問題，沒關(guān)系的
2020-06-04 10:25:58
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