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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2021-12-06 20:21

你好,這個要注銷的話你可以開一張銷項沖掉的,或者是留抵稅額一般不退,存貨等處理銷售的稅金也不用繳納了。

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-12-06 20:26

老師,我沒太懂,例如我還多出來大約可以開出去五萬的發(fā)票,留底稅額是不是算50000*0.13/1.13=5752元,那我就不開出去?

小鎖老師 解答

2021-12-06 20:27

對啊,你可以不開出去,等你啥時候銷售了也不交稅

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-12-06 20:30

注銷的時候沒關(guān)系是吧

小鎖老師 解答

2021-12-06 20:31

嗯對,是這個意思的

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-12-06 20:36

意思反正就是我們還沒開完,多出來,沒賣完?那庫存注銷也要處理吧,如何處理的,出庫存是不是必須開發(fā)票呢

小鎖老師 解答

2021-12-06 20:38

對,就是沒賣完的意思,庫存注銷你就賣了就當處理掉了,哪怕低價格賣呢也行。出庫就開票

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-12-06 20:38

那也要對應賣給誰?還是能做個什么科目憑證呢

小鎖老師 解答

2021-12-06 20:39

等你注銷的時候,自然這些就處置了,賣給誰都行,現(xiàn)在不用做啥科目啊

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-12-06 20:44

我們快注銷了,所以問下老師,如果找不到對應的客戶,有沒有什么辦法,銷這些庫存

小鎖老師 解答

2021-12-06 20:48

你底價出售難道沒有人要嗎?或者是賣給認識的人的公司,讓他給你來張票這樣不行嗎

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相關(guān)問題討論
你說的是還有沒有抵扣完的進項嗎,可以申請退稅
2020-07-01 19:59:39
你好,申請退稅就可以的啊
2020-03-12 15:17:43
去年我公司在對方公司采購一批鋼材,對公給對方辦的款,后來因為疏忽一直沒有催發(fā)票,結(jié)果今年我公司對賬發(fā)現(xiàn)對方未給我公司開具發(fā)票。結(jié)果找到對方當時的銷售員,銷售員回復公司已經(jīng)注銷了。我該怎么辦。發(fā)票還能要回來嗎?
2015-11-27 11:09:07
可以先把進項發(fā)票勾選認證了,然后填在表二填在進項稅額轉(zhuǎn)出那里就可以,或者是你形成留底,然后去稅務局申請退稅。您好同學,
2022-03-29 17:32:11
你好,這個要注銷的話你可以開一張銷項沖掉的,或者是留抵稅額一般不退,存貨等處理銷售的稅金也不用繳納了。
2021-12-06 20:21:38
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