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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-12-07 07:43

你好
你看一下是不是有反結(jié)賬過了，又沒有重新結(jié)賬，導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯了

自然的八寶粥 追問

2021-12-07 07:45

沒有反結(jié)帳

王超老師 解答

2021-12-07 07:47

你看一下結(jié)賬的分錄和收入的分錄，金額是一致的嗎

自然的八寶粥 追問

2021-12-07 07:47

老師，我把上個月和這個月都取消記賬再重新檢查一遍，重新記賬，這樣可以嗎？

王超老師 解答

2021-12-07 07:48

可以的，這樣把利潤表的科目進行結(jié)轉(zhuǎn)一次，你看一下期末有沒有余額，如果沒有余額就對了

自然的八寶粥 追問

2021-12-07 07:48

因為上個月不是我做的，我就是看打出來的憑證，是一致的

王超老師 解答

2021-12-07 07:49

也有可能是上個月少了一點步驟造成的

自然的八寶粥 追問

2021-12-07 07:50

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2021-12-07 07:50

不客氣，記得五星好評哦

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相關(guān)問題討論
你好，如果是錯誤了先沖上月，再本月做結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-07 07:12:05
你好 你看一下是不是有反結(jié)賬過了，又沒有重新結(jié)賬，導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯了
2021-12-07 07:43:20
同學(xué)你好 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-12-06 10:41:05
你好，是指的項目成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可以少結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2019-01-19 14:53:59
借；工程結(jié)算 貸；工程施工 合同毛利 借；主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-11-22 16:34:56
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