羽飛老師 解答

2021-12-07 16:15

也就是按照工資發(fā)放的分錄來。

靜意 追問

2021-12-07 16:23

收到款的分錄是借:銀行存款99
貸:主營業(yè)務(wù)收入59
應(yīng)付職工薪酬40


還是進其他應(yīng)付款40

靜意 追問

2021-12-07 16:25

但是不一定都能完成任務(wù)，有的不足，就要在原有提成每單減1元，所以收到到錢進應(yīng)付職工薪酬不太合理吧

靜意 追問

2021-12-07 16:27

你說的統(tǒng)一記入管理費用是指哪個？

靜意 追問

2021-12-07 16:41

老師，怎么不回了

羽飛老師 解答

2021-12-07 16:44

你確認的收入是99，40作為借：管理費用40 貸應(yīng)付職工薪酬 40，發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 40先計提，月末發(fā)放前，需要倒扣，就沖對應(yīng)分錄

靜意 追問

2021-12-08 04:02

老師，月末對沖的分錄是怎樣的？幫我寫出來啊，謝謝了

羽飛老師 解答

2021-12-08 09:32

40作為借：管理費用40 貸應(yīng)付職工薪酬 40，月末發(fā)放前：借：應(yīng)付職工薪酬1  貸：管理費用1發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬 39 貸銀行存款 39。