我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-12-08 11:04

不是 是誤報(bào)銷給員工了 員工已經(jīng)退回

立紅老師 解答

2021-12-08 11:06

同學(xué)你好
如果員工已經(jīng)退回
當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 
現(xiàn)在收到員工款項(xiàng)
借，銀行存款
貸，管理費(fèi)用；

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2021-12-08 11:07

老師你我分錄對(duì)不 員工退回報(bào)銷的錢(qián)比如1000 里面含有進(jìn)項(xiàng)稅50 收：銀行存款1000 借管理費(fèi)用-950 進(jìn)項(xiàng)稅-50 重新支付借管理費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi) 950 進(jìn)項(xiàng)稅50 貸銀行存款1000

立紅老師 解答

2021-12-08 11:09

同學(xué)你好
員工退回報(bào)銷的錢(qián)比如1000 里面含有進(jìn)項(xiàng)稅50 收：銀行存款1000 借管理費(fèi)用-950 進(jìn)項(xiàng)稅-50——這個(gè)對(duì)；
重新支付借管理費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi) 950 進(jìn)項(xiàng)稅50 貸銀行存款1000——這個(gè)不是原來(lái)已經(jīng)支付了么，就是說(shuō)最開(kāi)始的7000中沒(méi)有包括這1000么 ？

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-12-08 11:12

對(duì) 原來(lái)的7000里面 比如又6000支付給了機(jī)構(gòu) 1000支付給了員工 現(xiàn)在也要把1000支付給機(jī)構(gòu)

立紅老師 解答

2021-12-08 11:16

同學(xué)你好，原來(lái)的7000里面 比如又6000支付給了機(jī)構(gòu) 1000支付給了員工 現(xiàn)在也要把1000支付給機(jī)構(gòu)——當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000——您 是說(shuō)這個(gè)管理費(fèi)用6000，實(shí)際是應(yīng)支付7000，就是總付款額是8000，還是？

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-12-08 11:19

不 就是總共培訓(xùn)費(fèi)7000 本應(yīng)該7000全部支付給機(jī)構(gòu) 報(bào)銷了1000給員工

立紅老師 解答

2021-12-08 11:21

同學(xué)你好，如果是這樣，報(bào)銷了1000給員工——做當(dāng)初報(bào)銷時(shí)的負(fù)數(shù)分錄就可以；因?yàn)槲覀児芾碣M(fèi)用還是6000，進(jìn)項(xiàng)還是1000，這個(gè)是對(duì)的，是不動(dòng)的；

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-12-08 11:37

好的 那就直接只做收：銀行存款1000 借管理費(fèi)用-950 進(jìn)項(xiàng)稅-50  重新支付借管理費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi) 950 進(jìn)項(xiàng)稅50 貸銀行存款1000
2021-12-08,11:07:54已讀

立紅老師 解答

2021-12-08 11:41

同學(xué)你好
那就直接只做收：銀行存款1000 借管理費(fèi)用-950 進(jìn)項(xiàng)稅-50 重新支付借管理費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi) 950 進(jìn)項(xiàng)稅50 貸銀行存款1000————這個(gè)1000不是原來(lái)已經(jīng)支付了么，就是說(shuō)支付的7000已經(jīng)包括了這1000，為什么還要再支付呢；
您 給員工報(bào)銷時(shí)的分錄是如何做的？

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-12-08 12:45

我已經(jīng)解釋過(guò)了 7000里面的錢(qián)有1000 是需要給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的 但是打給了員工現(xiàn)在重新給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

立紅老師 解答

2021-12-08 13:32

同學(xué)你好
 7000里面的錢(qián)有1000 是需要給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的 但是打給了員工現(xiàn)在重新給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——如果是 這樣，分錄是做收：銀行存款1000 借管理費(fèi)用-950 進(jìn)項(xiàng)稅-50 重新支付借管理費(fèi)-培訓(xùn)費(fèi) 950 進(jìn)項(xiàng)稅50 貸銀行存款1000