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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-09 10:49

你好,出納的主要工作是:
 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
 二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。
 四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)
 1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
 2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
 五、員工工資的發(fā)放。

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你好,出納的主要工作是:  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。  二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。  四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)  1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。  五、員工工資的發(fā)放。
2021-12-09 10:49:15
研發(fā)支出科目按所歸屬的會計要素分類,屬于什么類科目
2015-12-16 20:28:38
研發(fā)投入是指某一科研項目在研究階段和開發(fā)階段的經(jīng)費投入。研發(fā)支出分為內(nèi)部研發(fā)支出和外部研發(fā)投入。內(nèi)部研發(fā)支出就是企業(yè)會計準則規(guī)定的分為資本化和費用化的部分。外部研發(fā)投入一般是說委托其他機構(gòu)等外部研發(fā)的投入。一般會計研究內(nèi)部研發(fā)支出較多吧。
2019-12-04 00:39:12
您好 研發(fā)支出是一級科目 不放在開發(fā)支出
2019-12-30 11:42:29
你好,這個有研發(fā)輔助賬就可以了
2019-12-20 15:33:10
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