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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-15 15:24

社保是公司繳納的,員工沒有交。那老師請問該怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-02-15 15:18

您好!計入稅金及附加。是的。 
可以的。         不過社保不是這樣。

宋生老師 解答

2017-02-15 15:28

您好!你在賬上面應(yīng)該分公司的和員工的,公司不能全部交。 
1.分配工資 
 
  借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
  借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時 
 
  借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 
 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 
 
  5.上交個人所得稅 
 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
  貸:銀行存款

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您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 結(jié)轉(zhuǎn): 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:利潤分配-未分配利潤 這個正確
2019-03-28 10:14:16
你好,同學(xué),房產(chǎn)稅和土地使用稅的會計分錄是:計提時:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅;支付時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:銀行存款
2019-03-28 10:34:17
你好支付土地使用稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:銀行存款 ,月底:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅
2019-02-15 14:50:20
您好!計入稅金及附加。是的。 可以的。 不過社保不是這樣。
2017-02-15 15:18:01
你好!現(xiàn)在都計入稅金及附加。
2017-08-25 10:53:01
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