老師我請教關(guān)于稅務(wù)問題，我單位是一般納稅人，屬于現(xiàn)代服務(wù)申報10月稅我單位只開一筆增值稅收入2萬元，因為有政策10萬元以下只交增值稅和城維稅，不交教育費附加和地方教育費附加，但申報11月份增值稅和小稅種時，電子稅務(wù)局教育費附加和地方教育費附加平臺數(shù)比我賬上計提多出了上個月的2萬元的教育費附加和地方教育費附加的金額，我計提11月份稅額沒有錯，我可否把10月份減免教育費附加和地方教育費附加在11月份申報減免，這樣就和賬一致了，和實際情況一致了。

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2021-12-09 21:42

你好，當(dāng)時系統(tǒng)沒有自動減免是嗎？

郭永剛12189084 追問

2021-12-09 21:55

老師，沒有

郭永剛12189084 追問

2021-12-09 21:56

老師，我可以這個月填到減免了

佟老師解答

2021-12-09 22:29

你這個月如果不符合這個條件就不能填寫上的，還要去修改上月報表

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