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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-12-11 07:41

科技型中小企業(yè)要把研發(fā)支出進(jìn)行按項(xiàng)目歸集，可以加計(jì)扣除，彌補(bǔ)虧損年限10年，填申報(bào)表要注意

悠然老師01 解答

2021-12-11 07:43

【【實(shí)用】科技型中小企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策及填報(bào)講解】https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2020/09/29/271163.html?sdkver=2c9d920d
供參考

微信用戶 追問

2021-12-11 08:21

老師，我看到您給我的這個(gè)鏈接是2020年以前適用的政策，請(qǐng)問有新政策的鏈接嗎

悠然老師01 解答

2021-12-11 08:29

現(xiàn)在也是這個(gè)政策，還是適用的

微信用戶 追問

2021-12-11 08:40

所以說科技型中小企業(yè)在計(jì)算增值稅的時(shí)候和其他企業(yè)是沒有區(qū)別的， 只是在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候有加計(jì)扣除和彌補(bǔ)以前年度虧損10年對(duì)嗎

微信用戶 追問

2021-12-11 08:42

老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表是一個(gè)月做一次還是季度做一次？

悠然老師01 解答

2021-12-11 08:44

小規(guī)模正常是一個(gè)月做一次，只是稅收申報(bào)一個(gè)季度一次

微信用戶 追問

2021-12-11 09:44

那個(gè)利潤表 是4-6月合計(jì)數(shù)，這個(gè)表怎么來的？

悠然老師01 解答

2021-12-11 09:46

這個(gè)表是用6月累計(jì)數(shù)據(jù)減3月的累計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的

微信用戶 追問

2021-12-11 10:47

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人代開專票的增值稅三附加稅，需要季度申報(bào)嗎

悠然老師01 解答

2021-12-11 11:13

附加稅跟增值稅一起申報(bào)的

微信用戶 追問

2021-12-11 11:20

可是我做實(shí)操申報(bào)的時(shí)候，  本季度有代開的專票，可是答案里申報(bào)附加稅里面全是0, 這是為什么呢？

悠然老師01 解答

2021-12-11 11:23

那就不對(duì)，因?yàn)閷?shí)務(wù)中專票開了就得交稅

微信用戶 追問

2021-12-11 11:25

代開的專票當(dāng)時(shí)就交稅了，  稅肯定交了，就是回來還用再申報(bào)嗎？

悠然老師01 解答

2021-12-11 11:31

當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅了，回來同步數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)出來的

微信用戶 追問

2021-12-11 11:33

就是三附征稅報(bào)表會(huì)自從出來我代開的附加稅??？

悠然老師01 解答

2021-12-11 11:33

是的，會(huì)自動(dòng)出來的

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同學(xué)你好 ?首先是做高新企業(yè)，企業(yè)所得稅下降到15%，如果是軟件或集成電路企業(yè)，有另外的政策 研發(fā)費(fèi)用能夠加計(jì)75%扣除 如果發(fā)生虧損，彌補(bǔ)虧損年限調(diào)整為10年
2021-03-09 15:41:14
你好，國家層面，主要是享受研發(fā)支出稅前加計(jì)扣除75%。
2018-09-09 21:01:07
有很多很多啊 首先是做高新企業(yè)，企業(yè)所得稅下降到15%，如果是軟件或集成電路企業(yè)，有另外的政策 研發(fā)費(fèi)用能夠加計(jì)75%扣除 如果發(fā)生虧損，彌補(bǔ)虧損年限調(diào)整為10年
2019-10-10 06:16:55
除普適性稅收優(yōu)惠外，科技型中小企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下兩項(xiàng)所得稅優(yōu)惠政策。 （一）研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策 科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，自2022年1月1日起，再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除；形成無形資產(chǎn)的，自2022年1月1日起，按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。（依據(jù)：財(cái)政部 稅務(wù)總局 科技部公告2022年第16號(hào)） 提示：1、企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策采取“真實(shí)發(fā)生、自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤鞭k理方式，由企業(yè)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出，自行計(jì)算加計(jì)扣除金額。 2、企業(yè)在10月份預(yù)繳申報(bào)時(shí)，自行判斷本年度符合科技型中小企業(yè)條件的，可選擇暫按規(guī)定享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策，年度匯算清繳時(shí)再按照取得入庫登記編號(hào)的情況確定是否可以享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。 （二）虧損彌補(bǔ)年限延長 自2018年1月1日起，當(dāng)年具備科技型中小企業(yè)資格的企業(yè)，其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年（依據(jù)：財(cái)稅〔2018〕76號(hào)）。
2023-03-28 16:17:05
你好； 1.：自2018年1月1日起，當(dāng)年具備科技型中小企業(yè)資格的企業(yè)，其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。 2. 加計(jì)扣除 研發(fā)費(fèi)用 3. 你們小規(guī)模在4.1號(hào)開始是原來3%稅率 按免稅開票 4. 符合小微企業(yè)按2.5%或者5%繳納所得稅
2022-03-29 11:55:37
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