繁花園 追問

2021-12-11 08:23

這樣該怎么做？

繁花園 追問

2021-12-11 08:26

期末未分配利潤=期初未分配利潤+本年累計凈利潤      沖了本年利潤后，期末未分配利潤就不對了

繁花園 追問

2021-12-11 08:30

老師如果沖紅本年利潤，分錄是借：應付賬款—負數(shù)   貸：本年利潤—負數(shù)     這樣借貸必須都是負數(shù)對嗎？

佟老師 解答

2021-12-11 08:44

不是
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
用負數(shù)反映

繁花園 追問

2021-12-11 08:48

老師，沖主營業(yè)務成本會有負數(shù)，我暫估了170主營業(yè)務成本

佟老師 解答

2021-12-11 09:10

沒有關(guān)系啊，出現(xiàn)負數(shù)，直接月末結(jié)轉(zhuǎn)就行

繁花園 追問

2021-12-11 09:14

主營業(yè)務成本出現(xiàn)負數(shù)，在報表上太難看了

佟老師 解答

2021-12-11 10:47

那這個就是應該這樣處理的，正常業(yè)務，不能直接做到利潤分配里