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venus老師

職稱： 中級會計師

2021-12-11 11:56

你好 比如
1.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是簡易計稅，相應(yīng)的進(jìn)項稅額按規(guī)定不可以抵扣。比如：人力資源外包服務(wù)（必須差額，選擇簡易計稅時）、勞務(wù)派遣服務(wù)（選擇差額，適用簡易計稅）等。
2.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是一般計稅，相應(yīng)的進(jìn)項稅額可以按規(guī)定抵扣。比如：人力資源外包服務(wù)（必須差額，選擇一般計稅時）等。

晴天-公司注冊|代理記賬 追問

2021-12-11 12:08

比如我們一共收100萬，90萬是代發(fā)工資，10萬是管理費(fèi)，我們選擇差額征稅，（1）開一張普票，一張專票，如何開，稅率都是多少，（2）開一張普票，如何開，稅率多少啊

晴天-公司注冊|代理記賬 追問

2021-12-11 15:45

老師，差額征收，收款100萬，工資90萬，管理費(fèi)10萬，一張發(fā)票限額10萬，開第一張的時候是不是需要錄入收入10萬，工資10萬，這樣的話稅率就不顯示了吧？然后在最后一張發(fā)票上再錄入收入10萬，工資0，這樣顯示稅款么？

venus老師 解答

2021-12-11 18:03

差額征收就是100-90這個就是你們開票金額，稅率5%

晴天-公司注冊|代理記賬 追問

2021-12-11 20:41

老師，差額征稅的這個開票開一張上，開普票還是專票？

venus老師 解答

2021-12-12 08:36

開票方式有以下三種：

①全額開具普通發(fā)票；

②差額部分開具普通發(fā)票，剩余部分開具增值稅專用發(fā)票；

③使用差額開票功能開具發(fā)票，這種類型下，受票方取得的發(fā)票中差額部分對應(yīng)的進(jìn)項稅額自然沒有參與抵扣。

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你好 比如 1.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是簡易計稅，相應(yīng)的進(jìn)項稅額按規(guī)定不可以抵扣。比如：人力資源外包服務(wù)（必須差額，選擇簡易計稅時）、勞務(wù)派遣服務(wù)（選擇差額，適用簡易計稅）等。 2.差額征收的業(yè)務(wù)適用或選擇的是一般計稅，相應(yīng)的進(jìn)項稅額可以按規(guī)定抵扣。比如：人力資源外包服務(wù)（必須差額，選擇一般計稅時）等。
2021-12-11 11:56:24
是的，可以一般計稅方式，也可以選擇差額計稅的方式
2017-10-18 11:26:30
你好， (1)?部分專用發(fā)票、部分普通發(fā)票：差額部分開具5%的普通發(fā)票，服務(wù)銷售額部分開具5%的專用發(fā)票 (2)?全額開具普通發(fā)票：全額按5%開具增值稅普通發(fā)票(3)?使用新系統(tǒng)中差額開具功能開具專用發(fā)票（5%）
2021-05-21 09:23:11
你好，是的。選擇其中一種就行。
2021-11-29 17:32:00
您好，公司即有勞務(wù)派遣，又有非勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù)，如果勞務(wù)派遣選擇差額征稅，那非勞務(wù)派遣可以一般計稅抵扣進(jìn)項。
2018-12-28 22:14:57
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