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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2021-12-11 12:24

是開票方需要交企業(yè)所得稅。

優(yōu)美的小鴿子 追問

2021-12-11 12:26

我們收到復印件用來抵扣增值稅，當繳納所得稅的要繳納所得稅嗎？

劉艷紅老師 解答

2021-12-11 12:27

可以抵增值稅，也可以抵扣企業(yè)所得稅。

優(yōu)美的小鴿子 追問

2021-12-11 12:32

那您可以告訴我是有那條規(guī)定可以抵扣所得稅嗎？以前是不能抵扣企業(yè)所得稅的，謝謝您

劉艷紅老師 解答

2021-12-11 12:35

同學，對方開給你的就是費用票或者成本票，用收入-費用，成本=利潤，利潤乘以企業(yè)所得稅就是需要交的稅。這是會計準則。

優(yōu)美的小鴿子 追問

2021-12-11 12:37

這個不能在稅前扣除嗎？

劉艷紅老師 解答

2021-12-11 12:38

同學，現(xiàn)在政策變了，我上次打電話到稅務局問的，復印件也是可以入賬的，可以抵扣的。

優(yōu)美的小鴿子 追問

2021-12-11 12:41

那我再問您一個問題，供應商開錯了專用發(fā)票，我司把發(fā)票快遞回去，發(fā)票在供應商那丟了，那這個供應商怎么處理呢？

優(yōu)美的小鴿子 追問

2021-12-11 12:42

已經跨月了。

劉艷紅老師 解答

2021-12-11 12:47

發(fā)生發(fā)票丟失，應當于發(fā)現(xiàn)丟失當日書面報告稅務機關

優(yōu)美的小鴿子 追問

2021-12-11 12:53

對公司有什么影響嗎

劉艷紅老師 解答

2021-12-11 12:53

看稅務機關怎么處罰了，一般是沒什么影響的。

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是開票方需要交企業(yè)所得稅。
2021-12-11 12:24:02
你好，有電子發(fā)票章這些沒有？
2018-10-25 16:45:28
發(fā)票復印件加蓋公章后，是無法進行發(fā)票認證的，只有原版發(fā)票或者電子發(fā)票才可以進行發(fā)票認證。因為發(fā)票認證的主要目的是防止假發(fā)票，而復印件加蓋公章后容易被偽造，所以無法進行發(fā)票認證。 企業(yè)所得稅應隨發(fā)票失失數量而調整，如果發(fā)票數量減少，則企業(yè)所得稅也將相應減少，必須重新申報納稅。當發(fā)票丟失時，經批準可以調整企業(yè)所得稅，但是必須提供相關證明材料，并在調整后的稅金申報單中注明發(fā)票丟失的情況。 拓展知識：發(fā)票認證是指稅務機關針對發(fā)票實行一定程序和技術手段，確認發(fā)票真實性及有效性的過程。其主要包括發(fā)票分類、發(fā)票資格鑒定、發(fā)票信息審查、發(fā)票狀態(tài)控制等環(huán)節(jié)，以確保發(fā)票完全符合稅收法律制度規(guī)定。
2023-03-06 13:20:00
同學 你好 一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，購買方可憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》（附件1、2，以下統(tǒng)稱《證明單》），作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件進行認證，認證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方主管稅務機關出具的《證明單》，作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?/div>
2018-12-03 15:24:10
對。等實際開票確認收入時，沒有成本抵扣，企業(yè)所得稅會交好多
2022-01-11 14:39:52
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