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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-16 14:48

結(jié)合剛我問你的那個(gè)問題,我12月份多計(jì)提了9330,現(xiàn)在1月份賬我怎么做分錄調(diào)整呢,麻煩老師說(shuō)下分錄好嗎?

駱旭燕 追問

2017-02-16 14:51

就是借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬118350

宋生老師 解答

2017-02-16 14:46

您好!是的。比如你月工資10000,但是你請(qǐng)了半個(gè)月假,那計(jì)提你工資的時(shí)候肯定是計(jì)提5000啊,不會(huì)計(jì)提10000啊

宋生老師 解答

2017-02-16 14:49

您好!那要看你12月是怎么做的分錄了。

宋生老師 解答

2017-02-16 14:52

您好!借以前年度損益調(diào)整 -9330 貸應(yīng)付職工薪酬 -9330

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