☆文★東☆ 追問

2021-12-12 11:09

我這是庫存商品9萬 和進項稅額1萬都要轉(zhuǎn)出

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:10

都轉(zhuǎn)出？是退貨還是啥

☆文★東☆ 追問

2021-12-12 11:11

稅局要求庫存商品9萬 和進項稅額1萬 轉(zhuǎn)出處理 賬務(wù)

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:12

不是啊，我想先問一下，是退貨還是轉(zhuǎn)出啥，他怎么說的啊

☆文★東☆ 追問

2021-12-12 11:14

不允許進項抵扣  要把庫存可進項稅轉(zhuǎn)出處理

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:14

那不就是只轉(zhuǎn)出進項稅嘛。。。你為什么說轉(zhuǎn)出庫存商品呢

☆文★東☆ 追問

2021-12-12 11:16

稅局不允許抵扣 要求企業(yè)同時把 庫存商品9萬的成本轉(zhuǎn)出  還有進項稅額1萬 
轉(zhuǎn)出 賬務(wù)處理

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:17

那就是  借 利潤分配——未分配利潤   貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）1  主營業(yè)務(wù)成本9