當當啊 追問

2021-12-13 10:35

非成品油入賬領用原材料，產品已完工處理?，F(xiàn)在稅務查出，需要轉出進項稅額，我沖紅原先的原材料，現(xiàn)在原材料負數(shù)掛著，要怎么處理

bamboo老師 解答

2021-12-13 10:36

需要轉出進項稅額  那對應的材料也要求您轉出不做成本嗎

當當啊 追問

2021-12-13 10:39

原來的材料叫輕軌油，新開回來的材料叫燃料油，轉出后名稱不一致，原來的就掛著了，輕軌油是非成品油，不能直接做材料

bamboo老師 解答

2021-12-13 10:41

那您把產品完工的 對應結轉成本的 也要紅沖

當當啊 追問

2021-12-13 10:43

材料這樣沖減可以嗎

bamboo老師 解答

2021-12-13 10:44

寫相同的分錄 金額用紅字 不寫反分錄

當當啊 追問

2021-12-13 10:47

我做了原材料沖減后，它就是負數(shù)，生產成本再用紅字，材料還是在負數(shù)啊

bamboo老師 解答

2021-12-13 11:04

您金額不一樣啊 所以還有負數(shù)

當當啊 追問

2021-12-13 11:14

金額不一樣是沖的不止一張發(fā)票啊，我沒有全部截圖，我是按圖順序做賬的，是不是哪一步就錯誤了？后面應該怎么做？現(xiàn)在是輕軌油負數(shù)掛著

bamboo老師 解答

2021-12-13 11:47

借 生產成本 借方紅字
貸 原材料 貸方紅字
這筆分錄金額 要跟您紅沖原材料金額一致