郭老師 解答

2021-12-13 12:29

當時的分錄是怎么做的？

瓊瓊 追問

2021-12-13 12:31

您好老師 是我們之前開給對方的 對方讓我們紅沖重新開 因為合同發(fā)生變更協(xié)議了 要把之前沖掉 我們按變更后重新開 ，所以想請問下跨年了 賬務處理如何做呢！要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-12-13 12:32

借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費，負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。

瓊瓊 追問

2021-12-13 12:33

老師 跨年了要對之前報表 包括匯算清繳表 需要再做調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-12-13 12:35

你需要重新開的情況下，不用調(diào)整之前的，直接做到這個月。

瓊瓊 追問

2021-12-13 12:56

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-13 12:57

不用客氣工作愉快。