totorry 追問

2021-12-13 14:52

老師！我們這個月享受加計抵減，附表4自動跳轉出來的數(shù)據(jù)，跟我們申報的數(shù)據(jù)不一致呢？我算了一下，這個數(shù)據(jù)大概是我們去年到目前11月份進項的10%，會少一點點，請問這個怎辦呢

佟老師 解答

2021-12-13 14:57

你好，之前你就符合是吧，但一直沒有享受？這個月把前面幾個月一起享受？你是按照之前進項稅額*10%跟系統(tǒng)跳出來的不一致是嗎

totorry 追問

2021-12-13 15:11

是的呢老師！我們一直都符合條件，只是一直沒有享受而已，這個月開始一起享受的，我計算從符合條件到今年11月份進項稅額合計為183018，   10%應該是18301，但是系統(tǒng)自動跳出來是17174，這個是怎么回事呢，而且我們第一次跳出來的數(shù)據(jù)是八千多，我猜這個數(shù)據(jù)是今年1月至10月的，第二次刷新后就1萬7千多了，這是怎么回事呀

佟老師 解答

2021-12-13 15:13

你有沒有進項稅額轉出，你看看申報主表進項稅額累計金額

totorry 追問

2021-12-13 15:18

我們沒有進項轉出呢，只有一筆不抵扣金額，主表里面今年是125420，去年的主表里面是46321，合計是171741，與表上是一致的，這個我怎么辦呢？

佟老師 解答

2021-12-13 15:27

那這樣的話就是你自己進項稅額賬務處理有問題了

totorry 追問

2021-12-13 15:29

我明白了，可能是交通費抵稅的原因，那就對的，系統(tǒng)默認的是從我們符合加計抵減的時候到目前11月可以抵扣的數(shù)據(jù)，那我自動帶出填寫就可以了是嘛老師

佟老師 解答

2021-12-13 15:30

是的，您直接按照系統(tǒng)填寫就可以了