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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-13 15:14

你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的雙方是個人,還是都是公司呢? 

adaxu 追問

2021-12-13 15:20

老師 您好,都是公司

鄒老師 解答

2021-12-13 15:22

你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的雙方都是公司,納稅印花稅是雙方公司繳納。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅,是轉(zhuǎn)讓方繳納 

adaxu 追問

2021-12-13 15:54

轉(zhuǎn)讓方繳納了企業(yè)所得稅怎么入賬呢?

鄒老師 解答

2021-12-13 15:56

你好
借:所得稅費用   ,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款

adaxu 追問

2021-12-13 15:58

好的,計算依據(jù)是什么呢?

鄒老師 解答

2021-12-13 16:02

你好,轉(zhuǎn)讓方繳納了企業(yè)所得稅,計算依據(jù)=(轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本)
所得稅金額=(轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本)*所得稅稅率

adaxu 追問

2021-12-13 17:30

好的,謝謝老師,還有最后一個問題,所得稅率也是不超100萬按2.5%計算嗎?

鄒老師 解答

2021-12-13 17:31

你好,如果符合小型微利企業(yè)條件(需要加上這個描述才準確的),是的 

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相關(guān)問題討論
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的雙方是個人,還是都是公司呢??
2021-12-13 15:14:55
是可以所得稅前扣除的。
2018-04-02 18:39:22
你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當?shù)貓?zhí)行的所得稅預征率計算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
需要交納印花稅、如果是個人轉(zhuǎn)讓交納個稅,企業(yè)轉(zhuǎn)讓交納企業(yè)所得稅,根據(jù)轉(zhuǎn)讓所得來交。 不管是認繳還是實繳。印花稅都需要交納。個稅和企業(yè)所得稅就看是否有轉(zhuǎn)讓所得,有就交。沒就不交
2019-04-14 13:33:32
? 印花稅不會對企業(yè)所得稅有直接的影響,但是一些支出可以用來減免企業(yè)所得稅。例如,一些投資企業(yè)可以用印花稅支出來減免企業(yè)所得稅,但具體數(shù)額和條件取決于當?shù)囟愓摺?/div>
2023-02-26 14:39:41
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