xu靜 追問

2021-12-14 19:52

去年無票的成本費用因未取得發(fā)票，沒有抵扣，已調增。小規(guī)模沒有以前年度損益調整，是直接沖利潤分配—未分配利潤嗎？

郭老師 解答

2021-12-14 19:55

可以的，可以這么做的。

xu靜 追問

2021-12-14 19:57

去年計入了固定資產(chǎn)，并以計提折舊，今年才取得發(fā)票，也是一樣的處理方式嗎？

郭老師 解答

2021-12-14 19:59

你好
是的
是這么做的

xu靜 追問

2021-12-14 20:03

不能直接把發(fā)票放到去年憑證后面嗎？如果沖銷的話，固定資產(chǎn)的這一筆分錄需要沖掉嗎？還是直接沖未分配利潤呢？

郭老師 解答

2021-12-14 20:06

不想麻煩
想簡單做的可以

xu靜 追問

2021-12-14 20:36

再請問老師一下，股東私人微信轉員工的備用金采購，金額較大，可以直接走往來，增加其他貨幣資金，報銷之后沖減其他貨幣資金？以后從公戶還錢給股東，這樣合理嗎？