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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-13 20:49

去年做了成本費用也已經(jīng)抵扣了，企業(yè)所得稅的話，你紅沖以前年度損益調(diào)整，然后再重新做以前年度損益調(diào)整，發(fā)票還是放到今年。

xu靜 追問

2021-12-14 19:52

去年無票的成本費用因未取得發(fā)票，沒有抵扣，已調(diào)增。小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整，是直接沖利潤分配—未分配利潤嗎？

郭老師 解答

2021-12-14 19:55

可以的，可以這么做的。

xu靜 追問

2021-12-14 19:57

去年計入了固定資產(chǎn)，并以計提折舊，今年才取得發(fā)票，也是一樣的處理方式嗎？

郭老師 解答

2021-12-14 19:59

你好
是的
是這么做的

xu靜 追問

2021-12-14 20:03

不能直接把發(fā)票放到去年憑證后面嗎？如果沖銷的話，固定資產(chǎn)的這一筆分錄需要沖掉嗎？還是直接沖未分配利潤呢？

郭老師 解答

2021-12-14 20:06

不想麻煩
想簡單做的可以

xu靜 追問

2021-12-14 20:36

再請問老師一下，股東私人微信轉(zhuǎn)員工的備用金采購，金額較大，可以直接走往來，增加其他貨幣資金，報銷之后沖減其他貨幣資金？以后從公戶還錢給股東，這樣合理嗎？

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您好，可以的，就是第二年要用以前年度損益調(diào)整調(diào)整，如果知道具體金額的話，可以先入賬，然后發(fā)票來了附進(jìn)去
2018-12-28 21:04:54
您好，知道具體金額嗎，
2018-12-28 20:40:16
去年做了成本費用也已經(jīng)抵扣了，企業(yè)所得稅的話，你紅沖以前年度損益調(diào)整，然后再重新做以前年度損益調(diào)整，發(fā)票還是放到今年。
2021-12-13 20:49:18
你好 借；待攤支出（6月份的租金） ，管理費用等科目（3-5月份），貸；銀行存款等科目
2020-06-07 09:51:37
先暫估成本費用 最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。
2019-12-29 18:22:14
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