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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-02-17 13:55

去年有幾筆分錄沒有抵扣,直接借管理費用   貸銀行存款,交的增值稅是按抵扣過交的,現(xiàn)在要怎么辦

郭瑩 追問

2017-02-17 13:59

不是的,發(fā)票是認證過的,稅交的沒有問題,就是分錄少做了進項部分,我能不能現(xiàn)在調整一下分錄呢

宋生老師 解答

2017-02-17 13:51

您好!借管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等。

宋生老師 解答

2017-02-17 13:56

您好!去稅局說明情況,然后補稅

宋生老師 解答

2017-02-17 14:05

您好!可以的。借應交稅費-應交增值稅(進項稅額 ) 貸管理費用/以前年度損益調整。

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相關問題討論
您好!借管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等。
2017-02-17 13:51:39
先認證,然后進項稅轉出
2019-12-04 11:31:45
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款
2017-07-05 13:46:23
你好,那一聯(lián)丟了。發(fā)票和抵扣聯(lián)都丟了嗎
2019-06-10 16:43:54
繳納的社保費開不出專票,但是提供的代理服務費是可以開出專票的,可以抵扣。
2019-09-03 09:20:22
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