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郭瑩
于2017-02-17 13:50 發(fā)布 ??3095次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-02-17 13:55
去年有幾筆分錄沒有抵扣,直接借管理費用 貸銀行存款,交的增值稅是按抵扣過交的,現(xiàn)在要怎么辦
郭瑩 追問
2017-02-17 13:59
不是的,發(fā)票是認證過的,稅交的沒有問題,就是分錄少做了進項部分,我能不能現(xiàn)在調整一下分錄呢
宋生老師 解答
2017-02-17 13:51
您好!借管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等。
2017-02-17 13:56
您好!去稅局說明情況,然后補稅
2017-02-17 14:05
您好!可以的。借應交稅費-應交增值稅(進項稅額 ) 貸管理費用/以前年度損益調整。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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收到對方公司開的代繳社保的專用發(fā)票,我要怎么做帳,怎么抵扣
答: 您好!借管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款等。
對于采用簡易計稅的取得的專用發(fā)票采用直接認證不抵扣的專票怎么做帳呢?
答: 先認證,然后進項稅轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
專用發(fā)票丟了,還是18年的,沒入帳也沒抵扣的應該怎么辦
答: 你好,那一聯(lián)丟了。發(fā)票和抵扣聯(lián)都丟了嗎
老師 我公司收到增值稅專用發(fā)票 有抵扣聯(lián)和做賬聯(lián) 我做了帳之后 抵扣聯(lián)怎么處理 一直保留著嗎
討論
小規(guī)模納稅人,專用發(fā)票抵扣聯(lián)怎么做帳,抵扣聯(lián)是不是沒有什么用?
專用發(fā)票沒有做到帳里,認證抵扣了,怎么做進項轉出
今年1月~6月的社保費有退費,發(fā)票使用抵扣了嗎? 這句話是什么意思?
專用發(fā)票進賬稅額不得抵扣?內帳?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 298021 個
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郭瑩 追問
2017-02-17 13:59
宋生老師 解答
2017-02-17 13:51
宋生老師 解答
2017-02-17 13:56
宋生老師 解答
2017-02-17 14:05