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送心意

小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-14 09:37

補(bǔ)交2018年的廢料的增值稅和稅金及附加，以及產(chǎn)生的對(duì)應(yīng)的滯納金也做了相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。這個(gè)是今年補(bǔ)交的嗎？這個(gè)你是通過(guò)以前年度損益調(diào)整的嗎

珠 追問(wèn)

2021-12-14 09:42

對(duì)的，已經(jīng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整做了補(bǔ)繳稅款的分錄，但是原材料中的廢料還沒(méi)出倉(cāng)

小小霞老師 解答

2021-12-14 10:14

不能現(xiàn)在補(bǔ)出庫(kù)了.
如果那些庫(kù)存商品已經(jīng)售出,現(xiàn)在補(bǔ)出庫(kù)會(huì)造成這些成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)的商品,只能記到其他商品名下,這樣不但造成前期未做出庫(kù)商品的成本錯(cuò)誤,也使現(xiàn)在的庫(kù)存商品成本虛增.
可以直接做盤虧處理,雖然存貨盤虧計(jì)入管理費(fèi)用,但對(duì)利潤(rùn)的影響是一樣的.

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補(bǔ)交2018年的廢料的增值稅和稅金及附加，以及產(chǎn)生的對(duì)應(yīng)的滯納金也做了相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。這個(gè)是今年補(bǔ)交的嗎？這個(gè)你是通過(guò)以前年度損益調(diào)整的嗎
2021-12-14 09:37:25
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
一般納稅人嗎？增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育/教育附加
2019-03-30 16:15:39
你好 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
2019-03-30 15:57:14
您好，借：其他應(yīng)付款-稅局 借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，城建稅等 貸：銀行存款
2021-09-07 14:43:00
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