徐鐿镕 追問

2021-12-14 10:25

3家公司都要做

樸老師 解答

2021-12-14 10:29

同學(xué)你好
A和B之前有往來科目嗎

徐鐿镕 追問

2021-12-14 10:31

3家公司都有往來

樸老師 解答

2021-12-14 10:37

用的什么往來科目呢

徐鐿镕 追問

2021-12-14 10:39

老師，我想請問你了

樸老師 解答

2021-12-14 10:43

同學(xué)你好
你不是說之前就有往來嗎
我問你們用的什么往來科目
因?yàn)橐粋€(gè)單位只能用一個(gè)
我給你做分錄再用的和你的不一樣就很亂了

徐鐿镕 追問

2021-12-14 10:44

有應(yīng)收應(yīng)付賬款，和其他應(yīng)付款，都有

樸老師 解答

2021-12-14 10:51

三家公司之間需要給我一個(gè)往來科目我看下

徐鐿镕 追問

2021-12-14 11:52

就是有銷售的時(shí)候是應(yīng)收應(yīng)付啊，掛往來的時(shí)候就用其他應(yīng)付，

樸老師 解答

2021-12-14 12:01

A公司
借其他應(yīng)收款-B公司500萬
貸長期借款500
借銀行存款200萬
貸其他應(yīng)收款-B公司200萬
借銀行
貸其他應(yīng)付款C  200萬
借其他應(yīng)付款C 
貸其他應(yīng)收款-b 200wan 
借長期借款200萬
貸銀行存款200萬
B公司
借銀行500
貸其他應(yīng)付款-A500
借其他應(yīng)付款-A 200
貸銀行存款200
借其他應(yīng)收款-c200
貸銀行存款200
借其他應(yīng)付款-A200
貸其他應(yīng)收款-C200
C公司
借銀行
貸其他應(yīng)付款-B
借其他應(yīng)收款-A
貸銀行存款
借其他應(yīng)付款-B
貸其他應(yīng)收款-A

徐鐿镕 追問

2021-12-14 12:23

老師，請問，貸款利息在A公司付，我怎么做分錄了

樸老師 解答

2021-12-14 12:35

同學(xué)你好
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付利息
借應(yīng)付利息
貸銀行存款

徐鐿镕 追問

2021-12-14 13:48

那會不會利息，跟借款不相符的問題啊

樸老師 解答

2021-12-14 13:54

這個(gè)不會呀
A公司名義貸款的不是嗎