陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:44

之前是行政A拿著發(fā)票走的報(bào)銷(xiāo) ，入的其他應(yīng)付款，后來(lái)銀行打款給行政，行政個(gè)人轉(zhuǎn)給了保潔。沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬科目。

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:44

你能不能回答的清楚寫(xiě)啊 具體怎么調(diào) 

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:46

還在嗎？人呢  

桂龍老師 解答

2021-12-14 14:47

你現(xiàn)在的問(wèn)題，是不是稅局讓你補(bǔ)申報(bào)，你申報(bào)了沒(méi)有？沒(méi)有申報(bào)還不能做賬務(wù)處理。
申報(bào)了，產(chǎn)生了個(gè)人所得稅了沒(méi)有？這個(gè)稅款誰(shuí)承擔(dān)？
你要把邏輯說(shuō)清楚。

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:47

是要應(yīng)付職工薪酬科目的吧？你確定不走嗎？ 如果不走 那么個(gè)稅申報(bào)表數(shù)據(jù)與賬務(wù)對(duì)硬不起來(lái)有差額！你真的確定嗎

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:48

我沒(méi)有問(wèn)個(gè)稅處理分錄！個(gè)稅交完了！個(gè)稅會(huì)從她下個(gè)月保潔費(fèi)里面扣！

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:50

個(gè)稅是借 其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬，貸 個(gè)稅。    扣錢(qián)時(shí)：借個(gè)稅 貸銀行。

桂龍老師 解答

2021-12-14 14:51

這個(gè)保潔員，不是你們公司的員工對(duì)嗎？保潔費(fèi)是你們公司產(chǎn)生的費(fèi)用，憑票報(bào)銷(xiāo)，來(lái)票付款就行了。
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-行政
財(cái)務(wù)把錢(qián)打給行政
借：其他應(yīng)付款-行政
貸：銀行存款
如果不考慮個(gè)稅的話，你這樣的處理方式是正確的啊 。賬也平掉了啊。

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:52

肯定不是員工，是員工開(kāi)什么勞務(wù)費(fèi)發(fā)票！郁悶死了，你到底看沒(méi)看我問(wèn)了三遍，要不要用應(yīng)付職工薪酬！

桂龍老師 解答

2021-12-14 14:53

繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
下次給保潔員發(fā)工資的時(shí)候
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-行政
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
記得發(fā)保潔費(fèi)的時(shí)候，把欠的稅款扣下來(lái)。

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:54

是要應(yīng)付職工薪酬科目的吧？你確定不走嗎？ 如果不走 那么個(gè)稅申報(bào)表數(shù)據(jù)與賬務(wù)對(duì)硬不起來(lái)有差額！你真的確定嗎

桂龍老師 解答

2021-12-14 14:54

同學(xué)，你好，你不要著急。既然不是員工，那就沒(méi)必要進(jìn)應(yīng)付職工薪酬。，我也說(shuō)的很明白，憑票報(bào)銷(xiāo)，來(lái)票付款就行了。賬務(wù)處理也寫(xiě)出來(lái)給你了，。你慢慢梳理梳理。

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:58

如果不進(jìn)應(yīng)付職工薪酬 那么 個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)與賬務(wù)里面的應(yīng)付職工薪酬對(duì)不上有差額！ 

陳麗 追問(wèn)

2021-12-14 14:58

你是看不見(jiàn)還是視而不見(jiàn)，

桂龍老師 解答

2021-12-14 14:59

保潔員這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬所得，不是工資薪金所得啊。
個(gè)稅系統(tǒng)是分開(kāi)申報(bào)的啊，工資是工資，勞務(wù)報(bào)酬是勞務(wù)報(bào)酬，怎么對(duì)不起來(lái)？