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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-14 19:31

你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，因?yàn)槟阋鲆曂N售，只要是贈(zèng)送都需要視同銷售，這樣才可以抵扣

元?dú)鉂M滿 追問(wèn)

2021-12-14 19:35

我之前的分錄借：庫(kù)存商品 20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅1.8萬(wàn)，貸：銀行存款21.8萬(wàn)，現(xiàn)在這批商品都給客戶了，分錄是不是借：管理費(fèi)用——樣品費(fèi) 21.8萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品 20萬(wàn)  應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅 1.8萬(wàn)？是這樣嗎？

小鎖老師 解答

2021-12-14 19:36

是這樣，做銷項(xiàng)就行

元?dú)鉂M滿 追問(wèn)

2021-12-14 19:37

那這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)互抵，不是不用交增值稅了？

小鎖老師 解答

2021-12-14 19:38

對(duì)啊，相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)不讓你抵扣

元?dú)鉂M滿 追問(wèn)

2021-12-14 19:39

好的，謝謝老師！

小鎖老師 解答

2021-12-14 19:41

不客氣，祝您開(kāi)心每一天

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你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，因?yàn)槟阋鲆曂N售，只要是贈(zèng)送都需要視同銷售，這樣才可以抵扣
2021-12-14 19:31:16
不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額，賬務(wù)處理可以
2020-06-24 11:27:29
你好，自用的是不可以抵扣的呢，做
2020-04-05 15:18:34
同學(xué)，你好 做庫(kù)存商品
2022-01-05 15:15:18
如果是入庫(kù)的就計(jì)入庫(kù)存商品，直接用的計(jì)入費(fèi)用
2019-11-14 16:48:28
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