老師，公司開(kāi)票金額比實(shí)際銷(xiāo)售額多2萬(wàn)，怎么報(bào)增值稅呢

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-15 10:44

你好，是什么情況導(dǎo)致的沒(méi)有根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額開(kāi)具發(fā)票呢？

積土成山追問(wèn)

2021-12-15 10:49

是前幾個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票的部分，在這個(gè)月開(kāi)的，之前月份這部分已經(jīng)報(bào)過(guò)稅的

鄒老師解答

2021-12-15 10:51

你好，是之前月份已經(jīng)做了2萬(wàn)無(wú)票收入申報(bào)？

積土成山追問(wèn)

2021-12-15 20:11

是的，老師

鄒老師解答

2021-12-15 20:20

你好，需要做無(wú)票收入的紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票金額申報(bào)
比如負(fù)數(shù)發(fā)票2萬(wàn)，正數(shù)發(fā)票10萬(wàn)，按8萬(wàn)進(jìn)行申報(bào)就是了

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如果給一家公司開(kāi)票50萬(wàn) 銷(xiāo)售出庫(kù)單有然后下問(wèn)

雖然就1筆發(fā)票但是里面的產(chǎn)品數(shù)量比較多有么有關(guān)系的答
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模建設(shè)公司，半年沒(méi)收入也沒(méi)任何問(wèn)

可以，還能繼續(xù)0申報(bào) 答
老師你好咨詢(xún)一下個(gè)稅的問(wèn)題我們公司有個(gè)員工問(wèn)

也就是說(shuō)綜合收入12萬(wàn)以下是免稅的對(duì)嗎即使匯算清繳的時(shí)候稅款超過(guò)了400元答
您好，請(qǐng)問(wèn)公司轉(zhuǎn)款到在校大學(xué)學(xué)生的銀行卡賬戶(hù)上，問(wèn)

公司有申報(bào)個(gè)稅即可，對(duì)個(gè)人沒(méi)影響答
@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問(wèn)

個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅，但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)，不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人，要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。答

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