老師，我們公司現(xiàn)在是生育津貼跟產(chǎn)假工資只能發(fā)一個，不能同時發(fā)，現(xiàn)在是讓以前年度發(fā)過生育津貼跟工資的低者退回公司，就是某某生育津貼100工資80 當時發(fā)了180 現(xiàn)在公司讓把這80退回來，而且員工想從每月工資里扣除一點，你看怎么做

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2021-12-15 10:52

你可以下個月發(fā)放工資的時候，扣除這個多發(fā)的

。追問

2021-12-15 10:56

怎么掛賬？，沖銷？，扣除？

辜老師解答

2021-12-15 10:57

你當時都是怎么賬務處理的

。追問

2021-12-15 11:12

收到社保局生育津貼借銀行存款貸應付職工薪酬－其他，發(fā)放時借應付職工薪酬－其他貸銀行存款

。追問

2021-12-15 11:14

工資有計提借工程施工－工資貸應付職工薪酬－工資，發(fā)放工資時借應付職工薪酬－工資貸銀行存款

辜老師解答

2021-12-15 11:13

那你先沖減計提的工資80，借：管理費用 -80，貸：應付職工年薪酬—工資 -80
然后下次發(fā)放工資的時候，應付職工薪酬少80就可以

。追問

2021-12-15 11:22

你看看這是不是這樣做的

辜老師解答

2021-12-15 11:23

這樣也是可以的額

。追問

2021-12-15 14:59

老師這樣做對不對

。追問

2021-12-15 14:59

是不是還要紅沖當時計提的工資

辜老師解答

2021-12-15 15:39

是跌，要沖減當時計提的工資

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