。 追問

2021-12-15 10:56

怎么掛賬？，沖銷？，扣除？

辜老師 解答

2021-12-15 10:57

你當時都是怎么賬務(wù)處理的

。 追問

2021-12-15 11:12

收到社保局生育津貼借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬－其他，發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬－其他  貸銀行存款

。 追問

2021-12-15 11:14

工資有計提借工程施工－工資 貸應(yīng)付職工薪酬－工資 ，發(fā)放工資時借應(yīng)付職工薪酬－工資貸銀行存款

辜老師 解答

2021-12-15 11:13

那你先沖減計提的工資80，借：管理費用  -80，貸：應(yīng)付職工年薪酬—工資 -80
然后下次發(fā)放工資的時候，應(yīng)付職工薪酬少80就可以

。 追問

2021-12-15 11:22

你看看這是不是這樣做的

辜老師 解答

2021-12-15 11:23

這樣也是可以的額

。 追問

2021-12-15 14:59

老師這樣做對不對

。 追問

2021-12-15 14:59

是不是還要紅沖當時計提的工資

辜老師 解答

2021-12-15 15:39

是跌，要沖減當時計提的工資