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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-12-15 19:57

您好,工資單需要按財務(wù)要求編制的,不符合地話財務(wù)不予審核付款,這個需重新調(diào)表后再記賬,不需要調(diào)賬的

小月肖☆ 追問

2021-12-15 20:03

問題是已經(jīng)發(fā)生了,工資也已經(jīng)付了,這是前兩個月的工資

易 老師 解答

2021-12-15 20:07

賬也記錯了嗎?那就先調(diào)表,將原分錄沖回,重新將正確的記賬即可

小月肖☆ 追問

2021-12-15 20:11

賬是跟著工資表跑的呀,這個調(diào)表不現(xiàn)實咯,工資都已經(jīng)發(fā)了

易 老師 解答

2021-12-15 20:14

調(diào)表會調(diào)得實發(fā)工資錯誤嗎?那也要知正確的才知道調(diào)

小月肖☆ 追問

2021-12-15 20:16

會導(dǎo)致應(yīng)發(fā)工資變,個稅是通過應(yīng)發(fā)工資報的

易 老師 解答

2021-12-15 20:20

稅不是都報過了嗎?稅這個不用處理了越處理越亂

易 老師 解答

2021-12-15 20:21

建議重做表,看個人有哪些收放差異,把差異調(diào)到下個月的報上在稅前工資里處理平掉,這樣賬也不需要調(diào)了

小月肖☆ 追問

2021-12-15 20:22

所以,回到原來的問題,這個該怎么調(diào)賬?

易 老師 解答

2021-12-15 20:22

看個人有哪些收入差異

小月肖☆ 追問

2021-12-15 20:23

員工都已經(jīng)離職了,下個月工資表還體現(xiàn)離職員工,這合適嗎?

小月肖☆ 追問

2021-12-15 20:24

而且,離職了,還報個稅,更不合適呀

易 老師 解答

2021-12-15 20:32

這個沒問題調(diào)在表里是可以的,特別是補發(fā)的很正常

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這個看你家,是先交社保在扣錢還是先扣錢在交社保。 如果是先扣錢后交社保,就是其他應(yīng)付款 如果是先交社保后扣錢,就是其他應(yīng)收款
2019-08-06 16:21:11
你好,那當(dāng)時你是怎么做的賬務(wù)處理
2021-12-16 10:46:43
您好,工資單需要按財務(wù)要求編制的,不符合地話財務(wù)不予審核付款,這個需重新調(diào)表后再記賬,不需要調(diào)賬的
2021-12-15 19:57:18
你好,社保個人部分可以用其他應(yīng)收科目或其他應(yīng)付科目
2019-09-19 10:58:45
個人社保記其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,都是可以的
2020-04-22 16:34:43
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