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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2021-12-16 10:46

你好，那當時你是怎么做的賬務(wù)處理

小月肖☆ 追問

2021-12-16 10:51

當時就是根據(jù)工資表做的賬，所以賬上就沒有體現(xiàn)這部分社保

佟老師 解答

2021-12-16 11:07

那你首先修改工資表，讓這個數(shù)字做到應(yīng)發(fā)工資里，然后計提，在做支付

小月肖☆ 追問

2021-12-16 11:11

老師，下個月做工資表的時候修改嗎，但是員工已經(jīng)離職兩個月了，還做離職員工的工資，然后報離職員工的個稅，這樣合理嗎？

佟老師 解答

2021-12-16 11:12

你最好是補做在發(fā)生月份，要不不太合理

小月肖☆ 追問

2021-12-16 11:24

但是發(fā)生月已經(jīng)過去兩個月了，也已經(jīng)報了個稅了，難道要修改個稅申報數(shù)據(jù)嗎？

佟老師 解答

2021-12-16 11:43

對，要修改申報數(shù)據(jù)的

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這個看你家，是先交社保在扣錢還是先扣錢在交社保。 如果是先扣錢后交社保，就是其他應(yīng)付款 如果是先交社保后扣錢，就是其他應(yīng)收款
2019-08-06 16:21:11
你好，那當時你是怎么做的賬務(wù)處理
2021-12-16 10:46:43
您好，工資單需要按財務(wù)要求編制的，不符合地話財務(wù)不予審核付款，這個需重新調(diào)表后再記賬，不需要調(diào)賬的
2021-12-15 19:57:18
你好，社保個人部分可以用其他應(yīng)收科目或其他應(yīng)付科目
2019-09-19 10:58:45
個人社保記其他應(yīng)收或其他應(yīng)付，都是可以的
2020-04-22 16:34:43
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