老師，我們有一個組裝的產(chǎn)品，采購回來的時候，是兩個配件，但是供應(yīng)商是給我們開票是組裝成型的一個產(chǎn)品，現(xiàn)在我們賣給經(jīng)銷商，也是兩個配件一起發(fā)貨，開票也是只有一個成型產(chǎn)品客戶不同意，要我們開票兩個配件產(chǎn)品，請問這種情況有什么好的處理方法嗎

答： 你好，你讓供應(yīng)商給你加開一個供貨清單

老師，我們公司是進東西，然后賣東西給客戶，可以理解為像組裝電腦一樣，就是進A、B、C配件，但是經(jīng)過組裝后，變成了D產(chǎn)品，（就相當(dāng)于電腦一樣，把小的配件組裝成整體），另一種理解也可以理解為主機和配件發(fā)給客戶，客戶自己安裝，我們這些是只有一個金額，就是8千元賣給他這些東西（這些東西，包含主機和配件，這主機和配件的金額是沒有分開的，就是直接就是一個金額賣這些東西）我要怎么開票？第一種：發(fā)票商品名稱開為D產(chǎn)品(組裝后的名字），還是說，第二種：商品名稱開為明細，A、B、C配件？哪種方法好？

答： 你好，根據(jù)你們的實際經(jīng)營情況開具，賣電腦就開內(nèi)容為電腦的發(fā)票 賣配件等的就分配開具

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000