微信用戶 追問

2021-12-16 12:11

押金和貨款都沒有支付，只登記在賬本

meizi老師 解答

2021-12-16 12:29

你好 ；       借應收賬款 貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅   ； 押金這個先不掛   ；     這個包裝物你發(fā)了  出去沒有； 這個押金是單獨來收取的嗎 

微信用戶 追問

2021-12-16 13:29

包裝物是裝著商品一起賣出去的，客戶把里面的商品用完了再退回來。押金和貨款是分別開單，但是賬本里是登記在一起的，累計下來的，然后客戶退回多少包裝物就按價值減掉

meizi老師 解答

2021-12-16 13:38

你好     ； 那你  之前做了哪些 分錄 了  。 我看看分錄  

微信用戶 追問

2021-12-16 16:00

就是還沒做，不知道押金是貸主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入

微信用戶 追問

2021-12-16 16:00

退的包裝物也不知道怎么做分錄

meizi老師 解答

2021-12-16 16:27

 你好；押金掛其他業(yè)務收入去 ； 因為你們主要業(yè)務  也不是收取押金這部分的。  退的包裝物 你原來包裝物是不是掛的   借銷售費用貸 周轉材料-包裝物 ； 現(xiàn)在做 ：借   周轉材料-包裝物 ； 貸銷售費用   

微信用戶 追問

2021-12-16 16:48

客戶最后匯入銀行的款項包含貨款和一部分押金，分錄要怎么做

meizi老師 解答

2021-12-16 17:01

你好 ；   比如     10號做  借  應收賬款  貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅  ；發(fā)包裝物 ：借銷售費用貸 周轉材料-包裝物     14號 ：借    周轉材料-包裝物 貸銷售費用 ；    借  銀行存款       貸應收賬款 。   其他應付款-押金 。     有部分損壞 ：借其他應付款 -押金 貸其他業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅 

微信用戶 追問

2021-12-16 17:50

就是把客戶的匯款拆分成兩條貸在兩個科目嗎

meizi老師 解答

2021-12-16 17:58

 你好； 是的。 分別來掛。 大概的分錄 怎么做 我都給你寫 了。  理解下