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我們公司是一般納稅人，購(gòu)買(mǎi)一批工具取得了一張專(zhuān)票，附帶兩張銷(xiāo)貨清單，清單的金額是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)開(kāi)，還是按不含稅金額開(kāi)？這張清單是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)開(kāi)的，對(duì)嗎？其中一張清單的日期是上月的，要不要把日期改成這個(gè)月？因?yàn)榘l(fā)票日期是這個(gè)月。還有我公司需要開(kāi)專(zhuān)票的客戶只有一家，其他客戶都不要發(fā)票，那不開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)售怎么做賬？能入外帳嗎？申報(bào)表上對(duì)不開(kāi)票收入要求填報(bào)嗎？如果不如外帳，稅務(wù)局會(huì)查嗎？

笑笑老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-20 15:01

都是什么款項(xiàng)可以進(jìn)出銀行公戶？不開(kāi)票收入不做入外帳，那如果客戶把我們的不開(kāi)票銷(xiāo)售款打進(jìn)我們的公戶，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？是不是不開(kāi)票收入最好打進(jìn)私戶里？

笑笑老師解答

2017-02-20 10:15

您好，含稅不含稅開(kāi)票都是沒(méi)有關(guān)系的。清單日期也沒(méi)有什么關(guān)系。不開(kāi)票的做無(wú)票收入，正常申報(bào)納稅。不做外賬，銀行存款也不能入賬。相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)，稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)就可以查出問(wèn)題了。

笑笑老師解答

2017-02-20 15:03

您好，交稅自然沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。最后的問(wèn)題，不能簡(jiǎn)單的這么來(lái)講了，這才是稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)所在。

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