銷售開票，但是購進(jìn)的材料不是由本公司支付的，是由另外一家公司支付的。購買的材料發(fā)票是支付單位的名稱，不是本公司，但是實際上是本公司使用這些材料，這種情況下，怎樣使賬務(wù)合理化了？是需要本公司與所支付的公司簽訂采購合同嗎？然后從所支付的公司開票給本公司嗎？

答： 同學(xué)，你好 可以和付款方簽訂購銷合同，并由購買方開發(fā)票給你

我們簽了一份分包合同，里面包工包料的，對方要求我們開13%的材料發(fā)票，我們發(fā)票怎么開？賬務(wù)怎么處理？

答： 包工包料的，可以按照簡易計稅，開具建筑服務(wù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

合同上簽的是我公司只提供材料發(fā)票百分之65，總造價50萬，這樣下來費(fèi)收是多少？

答： 你好同學(xué)余下35%比例是你們的利潤加人工是吧，人工也要占一定比例，收入太高了15%左右