Diana 追問

2021-12-17 10:28

之前借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收

郭老師 解答

2021-12-17 10:30

借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。

Diana 追問

2021-12-17 10:32

老師，沒看明白

郭老師 解答

2021-12-17 10:34

沖這之前的

然后再做發(fā)票的。

Diana 追問

2021-12-17 10:43

好的謝謝。那如果我收到發(fā)票，在下一年認(rèn)證，那分錄怎么做

郭老師 解答

2021-12-17 10:46

那你修改一下我寫的第二個(gè)分錄，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸其他應(yīng)收款
第二年認(rèn)證了，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

Diana 追問

2021-12-17 11:16

那我當(dāng)時(shí)做的時(shí)候不知道可以抵扣，可以在這個(gè)月先調(diào)整成你這個(gè)是嗎

郭老師 解答

2021-12-17 11:19

你好是的，是這么做的。

Diana 追問

2021-12-17 13:12

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-17 13:12

不用客氣，工作愉快。