隨? 追問

2021-12-17 10:11

報銷的多是收據(jù)，正規(guī)的票據(jù)還不夠沖月初打的備用金，然后在老板那邊報銷超備用金的還會補打款就只有一張補報銷的回單

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:19

那就只好沖個人往來跟費用 不然往來不平

隨? 追問

2021-12-17 10:25

具體該怎么操作呢老師

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:25

老板報銷的支出 您平時通過銀行存款科目核算嗎

隨? 追問

2021-12-17 10:32

是的從公戶打款，我是新來公司的，之前的會計補打報銷款也是借：其他應收款，貸記銀行存款，可是這樣的話會導致個人應收越來越多，但是我不知道這個該怎樣去處理

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:33

費用報銷的時候
借：管理費用
貸：其他應收款
發(fā)生支出的話 這樣寫分錄 沒有發(fā)票匯算清繳的時候納稅調(diào)整

隨? 追問

2021-12-17 10:37

報銷的時候票據(jù)合規(guī)的就是您說的這個分錄，其余部分就一直掛著的，像現(xiàn)在補報銷的回單可以這樣做分錄嗎？借：管理費用，貸：銀行存款，匯算清繳時做納稅調(diào)整，可是只有一張打款的回單，后期還需要找正規(guī)的發(fā)票附后邊嗎

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:38

如果匯算清繳納稅調(diào)整了 就不需要找

隨? 追問

2021-12-17 10:48

老師，像之前長期掛的個人應收也可以像這樣轉銷嗎

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:48

之前長期掛的個人應收也可以像這樣轉銷