陳fafa 追問

2021-12-17 10:46

對方不愿意退回，說是當初我們的銷售因為公司沒有對方要的貨，去超市買了差不多的現(xiàn)貨給了對方，等于是幫對方買的，對方報銷這樣子。但是對方公司就直接把我們公司開的票面金額加上那個超市的金額，一起公對公轉了

陳fafa 追問

2021-12-17 10:47

那可以怎么處理呢老師？

郭老師 解答

2021-12-17 10:51

是你們多收了人家的錢，對方不要錢嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 10:51

你可以把這個差額放到營業(yè)外收入里面的。

陳fafa 追問

2021-12-17 11:17

可是他是整筆轉過來的，就剛好比我們公司開出去的發(fā)票金額多幾十塊這樣子，可以把整筆款拆分了嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 11:21

哦可以的，可以這么做的。

陳fafa 追問

2021-12-17 11:25

那這個營業(yè)外收入，我做憑證的時候需要怎么備注嗎

郭老師 解答

2021-12-17 11:29

你好，和你的收入一塊做就可以的，借銀行存款，貸應收賬款，營業(yè)外收入，收到某某企業(yè)貨款。

陳fafa 追問

2021-12-17 11:38

那如果是營業(yè)外收入，是不是也會增加企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2021-12-17 11:42

是的，需要交企業(yè)所得稅的。

陳fafa 追問

2021-12-17 11:54

可是這個也不是我們的收入啊，按照稅籌考慮，能否掛在其他科目？

郭老師 解答

2021-12-17 12:04

那你們退錢回去，應轉給他，你知道他的賬戶不上。