會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:15

已經(jīng)個人對個人付款了，但是沒有取得發(fā)票

郭老師 解答

2021-12-17 13:16

你好，那你是借應(yīng)付賬款貸銀行存款這么做的嗎？

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:16

代賬公司是借，庫存，貸，應(yīng)付賬款暫估款

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:18

暫估款一直掛著，匯算清繳的時候問沒有看到調(diào)增，這些賬要怎么處理？

郭老師 解答

2021-12-17 13:18

那你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？你看一下這個庫存商品還有余額沒。還有你們支付出去了，是公戶支付的，為什么沒有做銀行存款？

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:21

沒有公戶付款，是線下個人付款，結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本，公司開票出去了收款也是個人收款的

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:22

庫存商品沒有余額，每個月暫估，每個月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，但是都沒有發(fā)票，這樣做賬可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 13:26

那你現(xiàn)在需要這么做，借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款，然后匯算清繳的時候調(diào)燈。

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:34

那后面的其他應(yīng)付款又怎么處理呢？他們收款是個人收款，做現(xiàn)金收入可以嗎，然后用現(xiàn)金收入支付這些應(yīng)付賬款暫估款可以嗎？多少錢可以做現(xiàn)金收入

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:35

每個月都暫估成本，這個暫估的數(shù)據(jù)依據(jù)什么來暫估的呢

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:38

匯算清繳調(diào)增，就得交企業(yè)所得稅，老板應(yīng)該是不同意的，那又怎么處理呢？

郭老師 解答

2021-12-17 13:42

其他應(yīng)付款需要還個人的錢。
不可以，需要做其他應(yīng)付款的。
銷售產(chǎn)品的按照你購入產(chǎn)品的價格，你支付出去的來結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2021-12-17 13:42

你老板不同意，稅務(wù)局同意你們不交嗎？