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恒山老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-17 22:23

學(xué)員你好，異地預(yù)繳的稅款在本地納稅申報(bào)時(shí)抵減，抵減之后的稅款在本地補(bǔ)繳。比如103萬(wàn)的工程，分包41.2萬(wàn)，異地預(yù)繳（103-41.2）/1.03*3%=1.8萬(wàn)，本地納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)繳稅款103/1.03*3%=3萬(wàn)，減預(yù)繳的1.8萬(wàn)，本地再補(bǔ)繳1.2萬(wàn)

恒山老師 解答

2021-12-17 22:33

例子里數(shù)據(jù)列舉的不是很恰當(dāng)，103萬(wàn)你按預(yù)收款理解，最后也開(kāi)了103萬(wàn)的發(fā)票

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學(xué)員你好，異地預(yù)繳的稅款在本地納稅申報(bào)時(shí)抵減，抵減之后的稅款在本地補(bǔ)繳。比如103萬(wàn)的工程，分包41.2萬(wàn)，異地預(yù)繳（103-41.2）/1.03*3%=1.8萬(wàn)，本地納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)繳稅款103/1.03*3%=3萬(wàn)，減預(yù)繳的1.8萬(wàn)，本地再補(bǔ)繳1.2萬(wàn)
2021-12-17 22:23:30
你好！差額就是收入??！
2016-10-12 11:58:26
您好，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，支付的分包款可以扣除，價(jià)稅合計(jì)額填入此表第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。
2018-07-07 00:22:55
你好，簡(jiǎn)易征收，不是企業(yè)所得稅的概念，是增值稅才有簡(jiǎn)易征收。
2019-02-01 06:41:44
那只有兩種情形：老項(xiàng)目、小規(guī)模納稅人。
2018-11-16 10:09:48
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