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恒山老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2021-12-17 22:23

學(xué)員你好，異地預(yù)繳的稅款在本地納稅申報時抵減，抵減之后的稅款在本地補繳。比如103萬的工程，分包41.2萬，異地預(yù)繳（103-41.2）/1.03*3%=1.8萬，本地納稅申報時應(yīng)繳稅款103/1.03*3%=3萬，減預(yù)繳的1.8萬，本地再補繳1.2萬

恒山老師 解答

2021-12-17 22:33

例子里數(shù)據(jù)列舉的不是很恰當(dāng)，103萬你按預(yù)收款理解，最后也開了103萬的發(fā)票

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學(xué)員你好，異地預(yù)繳的稅款在本地納稅申報時抵減，抵減之后的稅款在本地補繳。比如103萬的工程，分包41.2萬，異地預(yù)繳（103-41.2）/1.03*3%=1.8萬，本地納稅申報時應(yīng)繳稅款103/1.03*3%=3萬，減預(yù)繳的1.8萬，本地再補繳1.2萬
2021-12-17 22:23:30
你好！差額就是收入??！
2016-10-12 11:58:26
您好，選擇簡易計稅方法，支付的分包款可以扣除，價稅合計額填入此表第12行“3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”第12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”。
2018-07-07 00:22:55
你好，簡易征收，不是企業(yè)所得稅的概念，是增值稅才有簡易征收。
2019-02-01 06:41:44
那只有兩種情形：老項目、小規(guī)模納稅人。
2018-11-16 10:09:48
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