老師，你好，外管證20萬(wàn)，實(shí)際開(kāi)票金額已超出這個(gè)金額，現(xiàn)在又要開(kāi)具40多萬(wàn)的票，昨天去辦理了外管證延期。問(wèn)題一：現(xiàn)在可以異地正常預(yù)繳稅款嗎？；問(wèn)題二：后期外管證核銷(xiāo)會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題和麻煩？

羽飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-18 10:37

你好，1.可以的。無(wú)問(wèn)題2.超出外經(jīng)證已預(yù)交的金額可能存在回主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不認(rèn)可這部分預(yù)交的情況

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精選問(wèn)題

每單的金額在小于200元免稅，每單超過(guò)200元就要繳問(wèn)

若 80% 訂單為免稅單（售價(jià)＜200 元），需售價(jià)＞180 元即可盈利； 20% 訂單為應(yīng)稅單（售價(jià)＞200 元，需繳 13% 稅），需售價(jià)＞206.89 元才盈利。綜合來(lái)看，每瓶最低售價(jià)至少 207 元可確保所有訂單有利潤(rùn)。答
企業(yè)核算成本有哪些，優(yōu)惠政策有哪些，稅務(wù)籌劃問(wèn)

成本核算：主要包括直接材料（產(chǎn)品實(shí)體原料）、直接人工（生產(chǎn)工人薪酬）、制造費(fèi)用（生產(chǎn)間接費(fèi)用，如設(shè)備折舊、水電費(fèi)）；優(yōu)惠政策：固定資產(chǎn) 500 萬(wàn)內(nèi)可一次性扣（2024-2027）、研發(fā)費(fèi)用 100% 加計(jì)扣除（或無(wú)形資產(chǎn) 200% 攤銷(xiāo)）、維簡(jiǎn)費(fèi)按收益性 / 資本性支出分別扣或攤銷(xiāo)；稅務(wù)籌劃：用小微企業(yè) / 高新企業(yè)稅率、選分公司 / 子公司形式、選加速折舊 / 合適存貨計(jì)價(jià)法、控收入確認(rèn)時(shí)間（如分期收款）。答
老師在那個(gè)國(guó)家稅務(wù)局的電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)里面進(jìn) 問(wèn)

你好，不需要提前輸入答
老師您好，我們是做食品色素的，這個(gè)成本要按色價(jià)來(lái) 問(wèn)

1. 確定色價(jià)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 2. 計(jì)算單位色價(jià)的原材料成本采購(gòu)原材料時(shí)：若采購(gòu)一批色素原料，總價(jià)為 A 元，總色價(jià)單位 = 原料重量（克）× 原料色價(jià)，則單位色價(jià)原材料成本 = A÷ 總色價(jià)單位。 3. 分?jǐn)偧庸こ杀荆ㄈ斯ぁ⒅圃熨M(fèi)用等）答
老師，股東借款超過(guò)一年未還，稅務(wù)檢測(cè)到，有什么風(fēng)險(xiǎn)，問(wèn)

那么就會(huì)按分紅交個(gè)稅的答

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老師您好，我們是做食品色素的，這個(gè)成本要按色價(jià)來(lái) 問(wèn)

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